Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021444
Monto de la Factura
₲ 17.524.700
Nro. Solicitud de Transferencia
126752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.524.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73659
Monto Contrato
₲ 134.167.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.598.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.598.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3