Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 3.257.900
Nro. Solicitud de Transferencia
153273
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.257.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73659
Monto Contrato
₲ 134.167.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.598.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.598.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3