Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 3.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
86/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80500
Monto Contrato
₲ 206.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.278.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.278.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5