Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0200956
Monto de la Factura
₲ 642.639
Nro. Solicitud de Transferencia
74893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.639
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72860
Monto Contrato
₲ 46.696.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.363.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.363.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3