Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0200589
Monto de la Factura
₲ 1.530.900
Nro. Solicitud de Transferencia
101879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72860
Monto Contrato
₲ 46.696.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.363.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.363.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3