Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 7.634.100
Nro. Solicitud de Transferencia
140707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.634.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72361
Monto Contrato
₲ 257.960.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.955.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.955.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1