Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009965
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
96/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80917
Monto Contrato
₲ 74.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.193.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.193.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3