Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 23.137.151
Nro. Solicitud de Transferencia
68460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.137.151
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS SA
RUC
80003192-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80825
Monto Contrato
₲ 23.137.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.003.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.003.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4