Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 12.908.404
Nro. Solicitud de Transferencia
111084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.908.404
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78229
Monto Contrato
₲ 122.485.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.475.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.475.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2