Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77925
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.461.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.461.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259751
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1