Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000971
Monto de la Factura
₲ 112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72574
Monto Contrato
₲ 77.786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.999.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3