Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-71002
Monto Contrato
₲ 59.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.017.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.017.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247492
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4