Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0261912
Monto de la Factura
₲ 30.539.239
Nro. Solicitud de Transferencia
135407
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.765.743
Retención DNCP
₲ 107.720
Retención IVA
₲ 832.888
Retención Renta
₲ 832.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-191575
Monto Contrato
₲ 499.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.109.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.109.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372075
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico