Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008387
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.712
Retención DNCP
₲ 26.560
Retención IVA
₲ 205.364
Retención Renta
₲ 205.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-195223
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.440.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.440.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico