Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010392
Monto de la Factura
₲ 44.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186841
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.281.172
Retención DNCP
₲ 158.480
Retención IVA
₲ 1.225.364
Retención Renta
₲ 1.225.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
73/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13002-21-208440
Monto Contrato
₲ 191.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.739.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.739.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral