Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 50.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183408
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.758.057
Retención DNCP
₲ 179.009
Retención IVA
₲ 1.384.091
Retención Renta
₲ 1.384.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13002-21-208433
Monto Contrato
₲ 50.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.758.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.758.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral