Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000245
Monto de la Factura
₲ 56.280.558
Nro. Solicitud de Transferencia
77308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.012.193
Retención DNCP
₲ 198.517
Retención IVA
₲ 1.534.924
Retención Renta
₲ 1.534.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11001-20-195702
Monto Contrato
₲ 450.635.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.058.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.058.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387713
Nombre de la Licitación
Reestructuración de Sistemas de Redes de la DGAF
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional