Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005155
Monto de la Factura
₲ 3.288.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.019
Retención DNCP
₲ 11.718
Retención IVA
₲ 89.678
Retención Renta
₲ 59.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
02-2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-153264
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.127.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.127.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert