Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013808
Monto de la Factura
₲ 9.255.885
Nro. Solicitud de Transferencia
104257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.975.376
Retención DNCP
₲ 36.085
Retención IVA
₲ 60.317
Retención Renta
₲ 184.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-99212
Monto Contrato
₲ 148.369.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.482.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.482.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio