Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013519
Monto de la Factura
₲ 2.751.280
Nro. Solicitud de Transferencia
115296
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.225
Retención DNCP
₲ 10.569
Retención IVA
₲ 16.565
Retención Renta
₲ 53.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-99212
Monto Contrato
₲ 148.369.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.482.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.482.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio