Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 4.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-92965
Monto Contrato
₲ 4.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.441.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.441.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio