Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 10.867.790
Nro. Solicitud de Transferencia
112059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.867.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
11 adenda 01
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-90873
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.561.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.561.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio