Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006424
Monto de la Factura
₲ 1.288.850
Nro. Solicitud de Transferencia
51987
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.195
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 386.655
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-92050
Monto Contrato
₲ 1.120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.392.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.392.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269916
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y serv. conexos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas