Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007085
Monto de la Factura
₲ 11.042.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.042
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 220.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12011-14-92050
Monto Contrato
₲ 1.120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.392.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.392.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269916
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y serv. conexos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas