Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000063
Monto de la Factura
₲ 735.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188818
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.447
Retención DNCP
₲ 2.621
Retención IVA
₲ 20.059
Retención Renta
₲ 13.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-142005
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.779.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.779.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social