Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 8.358.674
Nro. Solicitud de Transferencia
192825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.873.263
Retención DNCP
₲ 29.483
Retención IVA
₲ 227.964
Retención Renta
₲ 227.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-137888
Monto Contrato
₲ 259.118.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.185.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.185.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324339
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral