Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 9.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54621
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.720
Retención DNCP
₲ 34.553
Retención IVA
₲ 264.436
Retención Renta
₲ 176.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-147797
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.520.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.520.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336104
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional