Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029020
Monto de la Factura
₲ 180.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.089.669
Retención DNCP
₲ 644.876
Retención IVA
₲ 4.935.273
Retención Renta
₲ 3.290.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-151564
Monto Contrato
₲ 180.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.089.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.089.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social