Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008758
Monto de la Factura
₲ 97.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185384
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.473.472
Retención DNCP
₲ 346.528
Retención IVA
₲ 2.652.000
Retención Renta
₲ 1.768.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
40/17
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-150086
Monto Contrato
₲ 97.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.473.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.473.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional