Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 65.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.858.247
Retención DNCP
₲ 231.643
Retención IVA
₲ 1.791.055
Retención Renta
₲ 1.791.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-20-196864
Monto Contrato
₲ 843.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.046.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.046.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380689
Nombre de la Licitación
LCO 04 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia