Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009076
Monto de la Factura
₲ 62.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.769.207
Retención DNCP
₲ 223.975
Retención IVA
₲ 1.714.091
Retención Renta
₲ 1.142.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-160882
Monto Contrato
₲ 81.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.232.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.232.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348829
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores