Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 1.043.820
Nro. Solicitud de Transferencia
48523
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.024
Retención DNCP
₲ 3.796
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-160880
Monto Contrato
₲ 1.972.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.922.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348829
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores