Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026741
Monto de la Factura
₲ 287.387.693
Nro. Solicitud de Transferencia
105266
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.387.693
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
53/2010
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-13734
Monto Contrato
₲ 287.387.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.300.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.300.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores