Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003494
Monto de la Factura
₲ 153.700
Nro. Solicitud de Transferencia
51189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11002-10-6393
Monto Contrato
₲ 153.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156861
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores