Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079596
Monto de la Factura
₲ 73.958.639
Nro. Solicitud de Transferencia
148899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.333.321
Retención DNCP
₲ 263.562
Retención IVA
₲ 2.017.053
Retención Renta
₲ 1.344.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24002-19-170679
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.602.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.602.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353898
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios