Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0013949
Monto de la Factura
₲ 16.650.460
Nro. Solicitud de Transferencia
158988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.834.285
Retención DNCP
₲ 59.336
Retención IVA
₲ 454.103
Retención Renta
₲ 302.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-143094
Monto Contrato
₲ 156.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.184.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.184.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331586
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/17 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion