Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009102
Monto de la Factura
₲ 81.474.660
Nro. Solicitud de Transferencia
144151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.480.921
Retención DNCP
₲ 290.346
Retención IVA
₲ 2.222.036
Retención Renta
₲ 1.481.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1031-2017-0131
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-143959
Monto Contrato
₲ 81.474.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.480.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.480.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327627
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 04/17 "ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion