Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010041
Monto de la Factura
₲ 4.156.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85155
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.376
Retención DNCP
₲ 14.811
Retención IVA
₲ 113.348
Retención Renta
₲ 75.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1031-2017-0134
Código de Contratación (CC)
CO-12007-17-145753
Monto Contrato
₲ 696.320.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.188.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.188.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327583
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 08/2017 "IMPRESIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS - PROMOCIÓN 2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion