Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000012
Monto de la Factura
₲ 376.771.075
Nro. Solicitud de Transferencia
41022
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.890.951
Retención DNCP
₲ 1.328.974
Retención IVA
₲ 10.275.575
Retención Renta
₲ 10.275.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0207
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-166795
Monto Contrato
₲ 376.771.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.890.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.890.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345251
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion