Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010713
Monto de la Factura
₲ 67.612.850
Nro. Solicitud de Transferencia
81101
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.686.387
Retención DNCP
₲ 238.489
Retención IVA
₲ 1.843.987
Retención Renta
₲ 1.843.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
1031-2018-0201
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-165438
Monto Contrato
₲ 147.612.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.040.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.040.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344987
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2018 "Adquisición de Tóner - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion