Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002396
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-207776
Monto Contrato
₲ 858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.893.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.893.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398566
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia