Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000530
Monto de la Factura
₲ 10.466.975
Nro. Solicitud de Transferencia
221146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.755.222
Retención DNCP
₲ 36.539
Retención IVA
₲ 285.463
Retención Renta
₲ 380.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23038-24-239590
Monto Contrato
₲ 241.639.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.363.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.363.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428062
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aires de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)