Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000391
Monto de la Factura
₲ 11.827.356
Nro. Solicitud de Transferencia
132180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.023.096
Retención DNCP
₲ 41.288
Retención IVA
₲ 322.564
Retención Renta
₲ 430.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23038-24-239590
Monto Contrato
₲ 241.639.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.363.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.363.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428062
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aires de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)