Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003520
Monto de la Factura
₲ 299.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.180.009
Retención DNCP
₲ 1.057.681
Retención IVA
₲ 8.177.945
Retención Renta
₲ 8.177.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-230835
Monto Contrato
₲ 520.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.960.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.960.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q.- AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras