Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031416
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-230675
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA S.G.Q.- AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras