Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008982
Monto de la Factura
₲ 49.853.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.958.465
Retención DNCP
₲ 175.847
Retención IVA
₲ 1.359.644
Retención Renta
₲ 1.359.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
378465
Código de Contratación (CC)
CO-23006-20-191053
Monto Contrato
₲ 673.506.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.394.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.394.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena