Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008931
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.270.582
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
378465
Código de Contratación (CC)
CO-23006-20-191053
Monto Contrato
₲ 673.506.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.394.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.394.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena