Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004526
Monto de la Factura
₲ 474.926.050
Nro. Solicitud de Transferencia
83296
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.927.000
Retención DNCP
₲ 1.675.194
Retención IVA
₲ 12.952.529
Retención Renta
₲ 12.952.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12021-20-196507
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.500.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.500.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387039
Nombre de la Licitación
LCO 09-20 Servicios de Producción y Espacio en Medios para Campaña de Prevencion del COVID
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC