Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002967
Monto de la Factura
₲ 149.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.497.872
Retención DNCP
₲ 526.128
Retención IVA
₲ 4.068.000
Retención Renta
₲ 4.068.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-162268
Monto Contrato
₲ 149.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.497.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.497.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350106
Nombre de la Licitación
ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial