Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057548
Monto de la Factura
₲ 8.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.974.356
Retención DNCP
₲ 29.862
Retención IVA
₲ 230.891
Retención Renta
₲ 230.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
17/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-166633
Monto Contrato
₲ 8.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.974.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.974.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS EDUCATIVOS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial